세입세출총괄표(아이돌봄사업) 세입					(단위:천원)
과목			예산액(A)	전년도 예산액(B)	증감(A-B)
관	항	목
총 계			3,711,829	3,556,816	155,013
사업수입	계		1,963,367	2,004,471	- 41,104
	사업수입	아이돌봄지원 (본인부담금)	633,058	552,240	80,818
		아이돌봄지원 (예탁금보조금)	1,330,310	1,452,231	- 121,921
보조금	계		1,303,783	1,485,213	- 181,430
	보조금수입	국고보조금수입	645,385	537,651	107,734
		시．도보조금	273,880	427,696	- 153,816
		시．군．구 보조금	384,518	519,866	- 135,348
이월금	계		444,429	56,932	387,497
	이월금	전년도 이월금	444,429	56,932	387,497
잡수입	계		250	10,200	- 9,950
	잡수입	기타예금이자	250	200	0
		기타잡수입		10,000	0

2. 세출

과목			예산액 (A)	전년도 예산액(B)	증감(A-B)
관	항	목
총 계			3,711,829	3,556,816	155,013
사업비		계	3,267,150	3,538,759	- 271,609
		국비	2,252,289	2,220,304	31,985
	아이돌봄수당	소계	2,286,324	2,286,735	- 411
		활동수당	2,286,324	2,286,735	- 411
	아이돌봄관리비	소계	443,420	386,909	56,511
		아이돌보미 보험료	370,905	322,210	48,695
		교육비	29,920	35,830	- 5,910
		관리수당 등	42,595	28,869	13,726
	본인부담금지원사업	도비	381,804	717,140	- 335,336
		본인부담금지원사업	381,804	717,140	- 335,336
		운영비	155,603	147,975	7,628
	인건비	소계	133,287	109,283	24,004
		급여	96,633	83,323	13,310
		4대보험	10,788	8,133	2,655
		퇴직금	8,990	6,876	2,114
		추가수당	8,030	5,553	2,477
		명절상여금	8,846	5,398	3,448
	행정부대경비	소계	22,316	38,692	- 16,376
		행정부대경비	22,316	38,692	- 16,376
잡지출		계	8,226	12,000	- 3,774
	잡지출	잡지출	250	200	50
		의무활동이수자	7,976	3,800	4,176
		아이돌보미양성교육	0	8,000	- 8,000
예비비 및기타		계	436,453	6,057	430,396
	예비비및 기타	반환금(보조금 및 이자)	384,930	158	384,772
		반환금(2019수익금 반납)	51,523	5,899	45,624