	2020. 사업 결산 □ 2021. 센터 예산

□사업예산총괄표 (통합센터운영, 특성화사업,아이돌봄사업등)

(단위 :원)

세 입			세 출
구 분	내 역		구 분	내 역
	2020년	2021년		2020년	2021년
합 계	558,478,000	597,287,000	합 계	454,663,403	597,287,000
보조금수입	548,118,000	586,927,000	인건비	254,599,370	350,197,000
			업무추진비	2,761,300	5,040,000
후원금수입	10,360,000	10,360,000	운영비	20,092,972	32,567,000
이월금	0	0	시설비	3,040,000	2,200,000
			사업비	174,169,761	207,283,000

□2020년 사업결산(보조금)

❒세출

구 분	항 목	총예산액	집행액	잔 액	비 고
센터운영	급여	137,788,000	134,699,780	3,088,220
	퇴직금 및 퇴직적립금	11,482,000	11,224,960	257,040
	4대사회보험기관부담금	13,862,000	10,952,280	2,909,720
	제수당	15,470,000	12,858,330	2,611,670
	기관운영비	1,500,000	1,372,900	127,100
	회의비	3,800,000	700,000	3,100,000
	여비	3,000,000	1,249,600	1,750,400
	제세공과금	2,000,000	882,500	1,117,500
	공공요금	3,100,000	1,581,080	1,518,920
	차량비	1,000,000	549,470	450,530
	기타운영비	1,500,000	1,495,000	5,000
	수용비 및 수수료	2,289,000	2,170,370	118,630
	자산취득비	4,500,000	3,040,000	1,460,000
	가족관계	21,899,000	14,674,550	7,224,450
	가족돌봄	2,000,000	-	2,000,000
	가족생활	5,900,000	5,709,310	190,690
	가족과함께하는 지역공동체	18,400,000	8,182,600	10,217,400
	홍보	9,810,000	9,587,000	223,000
	소 계	259,300,000	220,929,730	38,370,270
특성화사업 (한국어, 방문, 사례 관리, 다이음)	급여-방문	33,818,400	31,889,876	1,928,524
	급여-통번역	21,600,000	21,600,000	0
	급여-사례관리	22,200,000	2,148,380	20,051,620
	퇴직적립금-방문교육	2,909,520	2,623,000	286,520
	퇴직적립금-통번역	1,800,000	1,800,000	0
	퇴직적립금-사례관리	1,850,040	179,030	1,671,010
	제수당-방문교육	1,500,000	1,500,000	0
	제수당-사례관리	1,591,800	200,000	1,391,800
	제수당-통번역	1,123,000	945,310	177,690
	강사료-한국어	15,000,000	6,450,000	8,550,000
	다이음-강사료	2,500,000	1,550,000	950,000
	다이음-자료제작비	500,000	1,450,000	-950,000
	사회보험부담금-방문교육	2,749,980	2,548,970	201,010
	사회보험부담금-통번역	2,176,000	1,981,300	194,700
	사회보험부담금-사례관리	2,237,160	273,020	1,964,140
	사업비	144,000	138,930	5,070
	여비-방문교육	4,465,500	3,372,500	1,093,000
	여비-통번역	710,000	100,000	610,000
	여비-사례관리	700,000	0	700,000
	수용비 및 수수료	1,082,240	985,140	97,100
	제세공과금	1,206,560	1,162,850	43,710
	차량유지비	700,000	156,000	544,000
	기타운영비	1,853,800	639,400	1,214,400
	소계	124,418,000	83,693,706	40,724,294

구 분	항 목	총예산액	집 행 액	잔 액	비 고
통번역지원	급여	21,544,000	21,544,800	-800	도비
	퇴직금 및 퇴직적립금	1,795,000	1,795,320	-320
	사회보험기관부담금	2,171,000	2,019,380	151,620
	제수당	500,000	500,000	0
	여비	600,000	30,000	570,000
	기타운영비	150,000	100,000	50,000
	소 계	26,760,00	25,989,500	770,500
아이돌봄지원사업	활동수당(교통비포함)	55,000,000	36,529,689	18,470,311	예탁금
	시간제활동수당	8,220,000	6,181,946	2,038,054
	종일제활동수당	0	0	0
	아이돌보미 보험료	63,000	63,000	0
	기관4대보험료	3,235,000	3,090,210	144,790
	퇴직적립금	2,887,000	2,716,930	170,070
	현장실습	260,000	260,000	0
	아이돌보미 교육비	2,000,000	1,746,600	253,400
	관리수당	2,400,000	2,400,000	0
	전담인력	23,697,000	23,697,800	-800
	기관4대보험료	2,118,000	2,064,880	53,120
	퇴직적립금	1,974,000	1,974,800	-800
	추가수당	480,000	480,000	0
	제수당	2,116,000	1,660,000	456,000
	업무추진비	1,000,000	688,400	311,600
	출장비	412,000	371,000	41,000
	수용비및수수료	3,441,000	2,871,850	569,150
	홍보비	2,537,000	1,712,000	825,000
	공과금	800,000	664,212	135,788
	소 계	112,640,000	89,173,317	23,466,683
보조금	행복가족상담사업	20,000,000	19,877,150	122,850	단양군
	찾아가는 다문화이해교육	5,000,000	5,000,000	0	교육청
	소 계	25,000,000	24,877,150	122,850
후원금	단양“배움터교실”	10,000,000	10,000,000	0	수자원공사
	소 계	10,000,000	10,000,000	0