1. 예산총괄표                                                                                    (단위 : 원)

순번	세 입					세 출
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	사업수입	사업수입	960,000	1,000,000	40,000	사무비	인건비	372,924,040	407,208,000	34,283,960
2	보조금수입	보조금수입	932,322,000	925,267,000	▲7,055,000		업무추진비	8,880,000	7,080,000	▲1,800,000
3	후원금수입	후원금수입	100,000	100,000	0		운영비	74,676,000	49,166,000	▲25,510,000
4	이월금	이월금	5,710,000	6,410,000	700,000	재산조성비	시설비	3,839,960	3,766,000	▲73,960
5	잡수입	잡수입	1,350,000	1,350,000	0	사업비	사업비	46,900,000	47,340,000	440,000
6			0	0	0		외부 사업비	262,076,000	239,349,000	▲22,727,000
7			0	0	0		후원 사업비	140,000	200,000	60,000
8			0	0	0		특성화사업비	171,006,000	180,018,000	9,012,000
합계			940,442,000	934,127,000	▲6,315,000	합계		940,442,000	934,127,000	▲6,315,000

2. 세입명세서                                                                                    (단위 : 원)

구분	관	항	목	예산액
				전년도	당해년도	증감액	증감비율
세입	사업수입	사업수입	방문교육사업수입	960,000	1,000,000	40,000	4.17
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	744,622,000	763,010,000	18,388,000	2.47
			시도보조금	99,900,000	74,457,000	▲25,443,000	▲25.47
			시군구보조금	87,800,000	87,800,000	0	0
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	100,000	100,000	0	0
	이월금	이월금	전년도이월금	5,670,000	6,310,000	640,000	11.29
			전년도이월금(후원금)	40,000	100,000	60,000	150
	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,350,000	1,350,000	0	0
합 계				940,442,000	934,127,000	▲6,315,000	▲0.68

구분	관	항	목	예산액
				전년도	당해년도	증감액	증감비율
세출	사무비	인건비	급여	245,661,120	261,780,000	16,118,880	6.56
			제수당	72,796,960	87,828,000	15,031,040	20.65
			퇴직금 및 퇴직적립금	25,749,960	27,000,000	1,250,040	4.85
			사회보험부담금	28,716,000	30,600,000	1,884,000	6.56
		업무추진비	기관운영비	4,800,000	3,600,000	▲1,200,000	▲25
			회의비	4,080,000	3,480,000	▲600,000	▲14.71
		운영비	여비	3,600,000	2,700,000	▲900,000	▲25
			수용비 및 수수료	15,440,000	10,640,000	▲4,800,000	▲31.09
			공공요금	24,830,000	24,830,000	0	0
			제세공과금	2,500,000	2,200,000	▲300,000	▲12
			차량비	2,040,000	1,440,000	▲600,000	▲29.41
			기타운영비	26,266,000	7,356,000	18,910,000	▲71.99
	재산 조성비	시설비	자산취득비	2,339,960	2,500,000	160,040	6.84
			시설장비유지비	1,500,000	1,266,000	▲234,000	▲15.6
	사업비	사업비	한국어교육 사업비	15,500,000	15,500,000	0	0
			가족관계 사업비	14,800,000	12,800,000	▲2,000,000	▲13.51
			가족돌봄 사업비	620,000	500,000	▲120,000	▲19.35
			가족생활 사업비	4,300,000	3,100,000	▲1,200,000	▲27.91
			가족과함께하는지역공동체 사업비	11,680,000	15,440,000	3,760,000	32.19
		외부 사업비	여성결혼이민자 인턴채용 사업비	17,600,000	9,250,000	▲8,350,000	▲47.44
			다문화가족지원 특수시책 사업비	20,000,000	16,670,000	▲3,330,000	▲16.65
			찾아가는다행복센터 사업비	14,000,000	14,000,000	0	0
			친정방문 사업비	40,000,000	40,000,000	0	0
			새가족사랑행사 사업비	4,000,000	4,000,000	0	0
			공동육아나눔터 (창녕) 사업비	59,698,000	60,196,000	498,000	0.83
			한부모가정위안 행사 사업비	3,000,000	3,000,000	0	0
			건강가정활성화 사업 사업비	10,000,000	10,000,000	0	0
			양육돌보미 사업비	17,500,000	10,937,000	▲6,563,000	▲37.5
			공동육아나눔터(남지) 사업비	54,878,000	57,096,000	2,218,000	4.04
			이중언어교육사업비	13,000,000	10,000,000	▲3,000,000	▲23.08
			원어민강사수당사업비	8,400,000	4,200,000	▲4,200,000	▲50
		후원 사업비	후원 사업비	140,000	200,000	60,000	42.86
		특성화 사업비	인건비 사업비	143,398,020	155,957,440	12,559,420	8.76
			운영비및 사업비	27,607,980	24,060,560	▲3,547,420	▲12.85
합계				940,442,000	934,127,000	▲6,315,000	▲0.68

3. 세출명세서                                                                                    (단위 : 원)