□ 2023년 예산(안) 총괄표

(단위: 천원)

세입(예산안)					세출(예산안)
항	2022년 (예산)	2023년 (예산안)	증감액	증감률 (%)	항	2022년 (예산)	2023년 (예산안)	증감액	증감률 (%)
세입 합계	1,515,811	1,661,572	145,761	9.62	세출 합계	1,515,811	1,661,572	145,761	9.62
사업 수입	5,683	4,200	▲1,483	▲26.10	인건비	828,742	875,776	47,034	5.68
보조금 수입	1,476,468	1,618,532	142,064	9.62	업무 추진비	9,372	9,080	▲292	▲3.12
후원금 수입	26,820	32,840	6,020	22.45	운영비	94,797	103,407	8,610	9.08
전입금	6,000	6,000	0	0.00	시설비	14,000	7,000	▲7,000	▲50.00
잡수입	840	0	▲840	▲100	사업비	568,900	666,309	97,409	17.12

□ 2023년 동해시가족센터 세입 예산서

(단위:원)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	2022년 (예산)	2023년 (예산안)	증감액	증감비율 (%)
세입	세입 합계			1,515,811,000	1,661,572,000	145,761,000	9.62
	사업 수입	사업수입 소계		5,683,000	4,200,000	▲1,483,000	▲26.10
		사업 수입	사업수입	5,683,000	4,200,000	▲1,483,000	▲26.10
	보조금수입	보조금수입 소계		1,476,468,000	1,618,532,000	142,064,000	10
		보조금 수입	국고 보조금	809,912,700	912,762,000	102,849,300	12.70
			시도 보조금	128,585,860	138,453,000	9,867,140	7.67
			시군구 보조금	519,281,440	557,317,000	38,035,560	7.32
			기타 보조금	18,688,000	10,000,000	▲8,688,000	▲46.49
	후원금	후원금 소계		26,820,000	32,840,000	6,020,000	22.45
		후원금	지정 후원금	22,820,000	27,840,000	5,020,000	22.00
			비지정 후원금	4,000,000	5,000,000	1,000,000	25.00
	전입금	전입금 소계		6,000,000	6,000,000	0	0
		전입금	법인 전입금	6,000,000	6,000,000	0	0
	잡수입	잡수입 소계		840,000	0	▲840,000	▲100
		잡수입	잡수입	840,000	0	▲840,000	▲100

□ 2023년 동해시가족센터 세출 예산서

(단위 : 원)

과목			예산액				산출내역
관	항	목	2022년(예산)	2023년(예산안)	증감액	증감비율 (%)
세출합계			1,515,811,000	1,661,572,000	145,761,000	9.62
사무비	인건비 소계		828,742,000	875,775,900	47,033,900	5.68
	인건비	급여	635,535,570	665,836,250	30,300,680	4.77
		제수당	64,732,290	68,111,980	3,379,690	5.22
		퇴직적립금	56,515,640	61,484,280	4,968,640	8.79
		사회보험기관 부담금	71,958,500	80,343,390	8,384,890	11.65
	업무추진비 소계		9,372,000	9,080,000	▲292,000	▲3.12
	업무 추진비	기관운영비	600,000	600,000	0	0
		직책보조비	2,400,000	2,400,000	0	0
		회의비	6,372,000	6,080,000	▲292,000	▲4.58
	운영비 소계		94,797,000	103,407,100	8,610,100	9.08
	운영비	여비	13,786,400	15,064,000	1,277,600	9.27
		수용비수수료	46,334,600	51,057,100	4,722,500	14.61
		공공요금	20,350,000	23,370,000	3,020,000	14.84
		제세공과금	3,590,000	3,520,000	▲70,000	▲0.02
		차량비	2,500,000	2,300,000	▲200,000	▲8.00
		기타운영비	8,236,000	8,096,000	▲140,000	▲0.02
재산 조성비	시설비 소계		14,000,000	7,000,000	▲7,000,000	▲50.00
	시설비	자산취득비	2,000,000	2,000,000	0	0
		시설장비 유지비	12,000,000	5,000,000	▲7,000,000	▲58.33
사업비	사업비 소계		568,900,000	666,309,000	97,409,000	17
	사업비	사업비	568,900,000	666,309,000	97,409,000	17.12	-통합사업 48,000천원 -특성화사업 3,510천원 -가족역량강화지원사업 54,900천원 -아띠공동육나눔 5,100천원 -남부공동육아나눔 4,100천원 -아이돌봄지원사업 461,803천원 -한국어교육사업 20,000천원 -다문화자녀학습지 8,400천원 -방문교육처우개선비 2,456천원 -결혼이민자멘토링 5,600천원 -세계인의 날 행사비 1,900천원 -다문화정착지원 7,000천원 -해군1함대연계사업 5,000천원 -교육지원청연계사업 5,000천원 -동행복지재단공모사업 5,000천원 -장난감도서관 700천원(대여료) -후원금사업비 13,000천원(후원금)