1. 2021년 세입‧세출 결산총괄표

(단위 : 원)
순번	세 입				세 출
	관	항	예산액	결산액①	관	항	세출액	집행액②	결산액 ①-②
1	사업수입	사업수입	1,175,040	1,175,040	사무비	인건비	372,924,040	359,125,850	13,798,190
2	보조금수입	보조금수입	885,422,000	885,422,000		업무추진비	8,880,000	6,612,120	2,267,880
3	이월금	이월금	9,666,027	9,666,027		운영비	74,676,000	62,991,520	11,684,480
4	잡수입	잡수입	2,205,885	2,205,885	재산조성비	시설비	3,839,960	3,828,000	11,960
5			0	0	사업비	사업비	46,900,000	46,900,000	0
6			0	0		외부 사업비	219,764,299	201,207,540	18,556,759
7			0	0		후원 사업비	36,755	0	36,755
8			0	0		특성화사업비	171,252,579	127,415,290	43,837,289
9			0	0	예비비및기타	예비비및기타	195,319	0	195,319
10			0	0	반환금	반환금	0	82,952,729	▲82,952,729
합계			898,468,952	898,468,952	합계		898,468,952	891,033,049	7,435,903

2. 세입명세서

(단위 : 원)
과 목				구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목	내 역
이월금	이월금	전년도이월금		예산	0	9,629,308	0	9,629,308
				결산	0	9,629,308	0	9,629,308
				증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금)		예산	0	0	36,719	36,719
				결산	0	0	36,719	36,719
				증감	0	0	0	0
		소 계		예산	0	9,629,308	36,719	9,666,027
				결산	0	9,629,308	36,719	9,666,027
				증감	0	0	0	0
사업 수입	사업 수입	방문교육 사업수입		예산	0	1,175,040	0	1,175,040
				결산	0	1,175,040	0	1,175,040
				증감	0	0	0	0
		소 계		예산	0	1,175,040	0	1,175,040
				결산	0	1,175,040	0	1,175,040
				증감	0	0	0	0
보조금 수입	보조금 수입	국 고 보조금	⦁운영비	예산	451,520,000	0	0	744,622,000
			⦁언어발달지원사업		34,680,000
			⦁한국어교육		15,500,000
			⦁방문교육		105,216,000
			⦁공동육아나눔터(창녕)		53,828,000
			⦁공동육아나눔터(남지)		53,828,000
			⦁통번역사업		30,050,000
			소 계	예산	744,622,000	0	0	744,622,000
				결산	744,622,000	0	0	744,622,000
				증감	0	0	0	0
		시 도 보조금	⦁종사자수당	예산	23,400,000	0	0	96,000,000
			⦁특수시책		20,000,000
			⦁여성결혼이민자 인턴		17,600,000
			⦁양육돌보미		17,500,000
			⦁이중언어프로그램		13,000,000
			⦁원어민강사수당지원		4,500,000
			소 계	예산	96,000,000	0	0	96,000,000
				결산	96,000,000	0	0	96,000,000
				증감	0	0	0	0
		시군구 보조금	⦁운영비(시군구)	예산	16,800,000	0	0	44,800,000
			⦁새가족사랑행사		4,000,000
			⦁찾아가는다행복		14,000,000
			⦁한부모가정위안행사		3,000,000
			⦁건강가정활성화사업		7,000,000
			소 계	예산	44,800,000	0	0	44,800,000
				결산	44,800,000	0	0	44,800,000
				증감	0	0	0	0
		합 계		예산	885,422,000	0	0	885,422,000
				결산	885,422,000	0	0	885,422,000
				증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입		예산	195,319	8,530	36	203,885
				결산	195,319	8,530	36	203,885
				증감	0	0	0	0
		기타잡수입		예산	0	2,002,000	0	2,002,000
				결산	0	2,002,000	0	2,002,000
				증감	0	0	0	0
		소 계		예산	195,319	2,010,530	36	2,205,885
				결산	195,319	2,010,530	36	2,205,885
				증감	0	0	0	0
총 계				예산	885,617,319	12,814,878	36,755	898,468,952
				결산	885,617,319	12,814,878	36,755	898,468,952
				증감	0	0	0	0

(단위 : 원)
과 목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급여	예산	245,661,120	0	0	245,661,120
			결산	244,086,820	0	0	244,086,820
			증감	1,574,300	0	0	1,574,300
		제수당	예산	72,796,960	0	0	72,796,960
			결산	61,786,040	0	0	61,786,040
			증감	11,010,920	0	0	11,010,920
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	25,749,960	0	0	25,749,960
			결산	24,919,290	0	0	24,919,290
			증감	830,670	0	0	830,670
		사회보험 부담금	예산	28,716,000	0	0	28,716,000
			결산	28,333,700	0	0	28,333,700
			증감	382,300	0	0	382,300
		소 계	예산	372,924,040	0	0	372,924,040
			결산	359,125,850	0	0	359,125,850
			증감	13,798,190	0	0	13,798,190
	업무 추진비	기관운영비	예산	4,800,000	0	0	4,800,000
			결산	3,676,470	0	0	3,676,470
			증감	1,123,530	0	0	1,123,530
		회의비	예산	4,080,000	0	0	4,080,000
			결산	2,935,650	0	0	2,935,650
			증감	1,144,350	0	0	1,144,350
		소 계	예산	8,880,000	0	0	8,880,000
			결산	6,612,120	0	0	6,612,120
			증감	2,267,880	0	0	2,267,880
	운영비	여비	예산	630,000	0	0	630,000
			결산	554,600	0	0	554,600
			증감	75,400	0	0	75,400
		수용비 및 수수료	예산	17,570,000	0	0	17,570,000
			결산	17,304,400	0	0	17,304,400
			증감	265,600	0	0	265,600
		공공요금	예산	25,670,000	0	0	25,670,000
			결산	25,656,750	0	0	25,656,750
			증감	13,250	0	0	13,250
		제세공과금	예산	2,110,000	0	0	2,110,000
			결산	2,063,210	0	0	2,063,210
			증감	46,790	0	0	46,790
		차량비	예산	2,430,000	0	0	2,430,000
			결산	2,183,800	0	0	2,183,800
			증감	246,200	0	0	246,200
		기타운영비	예산	26,266,000	0	0	26,266,000
			결산	15,228,760	0	0	15,228,760
			증감	11,037,240	0	0	11,037,240
		소 계	예산	74,676,000	0	0	74,676,000
			결산	62,991,520	0	0	62,991,520
			증감	11,684,480	0	0	11,684,480
	합 계		예산	456,480,040	0	0	456,480,040
			결산	428,729,490	0	0	428,729,490
			증감	27,750,550	0	0	27,750,550
재산 조성비	시설비	자산취득비	예산	2,989,960	0	0	2,989,960
			결산	2,981,000	0	0	2,981,000
			증감	8,960	0	0	8,960
		시설장비 유지비	예산	850,000	0	0	850,000
			결산	847,000	0	0	847,000
			증감	3,000	0	0	3,000
	합 계		예산	3,839,960	0	0	3,839,960
			결산	3,828,000	0	0	3,828,000
			증감	11,960	0	0	11,960
사업비	사업비	가족관계	예산	14,800,000	0	0	14,800,000
			결산	14,800,000	0	0	14,800,000
			증감	0	0	0	0
		가족돌봄	예산	620,000	0	0	620,000
			결산	620,000	0	0	620,000
			증감	0	0	0	0
		가족생활	예산	4,300,000	0	0	4,300,000
			결산	4,300,000	0	0	4,300,000
			증감	0	0	0	0
		가족과 함께하는 지역공동체	예산	11,680,000	0	0	11,680,000
			결산	11,680,000	0	0	11,680,000
			증감	0	0	0	0
		소 계	예산	31,400,000	0	0	31,400,000
			결산	31,400,000	0	0	31,400,000
			증감	0	0	0	0
	한국어 교육	한국어교육 사업비	예산	15,500,000	0	0	15,500,000
			결산	15,500,000	0	0	15,500,000
			증감	0	0	0	0
	여성결혼 이민자 인턴채용	인턴채용 사업비	예산	17,600,000	0	0	17,600,000
			결산	17,600,000	0	0	17,600,000
			증감	0	0	0	0
	특수시책 사업	특수시책 사업비	예산	20,000,000	0	0	20,000,000
			결산	20,000,000	0	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
	찾아가는 다행복 센터	찾아가는 다행복센터 사업비	예산	14,000,000	0	0	14,000,000
			결산	14,000,000	0	0	14,000,000
			증감	0	0	0	0
	새가족 사랑행사	새가족 사랑행사 사업비	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	4,000,000	0	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
	공동육아 나눔터 (창녕)	공동육아 나눔터(창녕) 사업비	예산	53,828,000	6,425,167	0	60,253,167
			결산	51,585,240	1,848,800	0	53,434,040
			증감	2,242,760	4,576,367	0	6,819,127
	공동육아 나눔터 (남지)	공동육아 나눔터(남지) 사업비	예산	53,828,000	3,540,944	0	57,368,944
			결산	47,573,960	1,751,000	0	49,324,960
			증감	6,254,040	1,789,944	0	8,043,984
	한부모가정 위안행사	한부모가정 위안행사 사업비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	2,570,250	0	0	2,570,250
			증감	429,750	0	0	429,750
	건강가정 활성화 사업	건강가정 활성화 사업비	예산	7,000,000	0	0	7,000,000
			결산	7,000,000	0	0	7,000,000
			증감	0	0	0	0
	양 육 돌보미	양육돌보미 사업비	예산	17,500,000	0	0	17,500,000
			결산	17,500,000	0	0	17,500,000
			증감	0	0	0	0
	이중언어 교 육 프로그램	이중언어교육 프로그램 사업비	예산	13,000,000	0	0	13,000,000
			결산	13,000,000	0	0	13,000,000
			증감	0	0	0	0
	원어민 강사수당지원	원어민 강사수당 사업비	예산	4,500,000	0	0	4,500,000
			결산	2,096,040	0	0	2,096,040
			증감	2,403,960	0	0	2,403,960
	법 인 전입금	법인전입금 사업비	예산	0	1,542,188	0	1,542,188
			결산	0	682,250	0	682,250
			증감	0	859,938	0	859,938
	특성화 사업	인건비 사업비	예산	142,338,020	1,306,579	0	143,644,599
			결산	109,508,340	1,133,680	0	110,642,020
			증감	32,829,680	172,899	0	33,002,579
		운영비 및 사업비	예산	27,607,980	0	0	27,607,980
			결산	16,773,270	0	0	16,773,270
			증감	10,834,710	0	0	10,834,710
	합 계		예산	393,702,000	12,814,878	0	406,516,878
			결산	338,707,100	5,415,730	0	344,122,830
			증감	54,994,900	7,399,148	0	62,394,048
후원금	후원사업비	후원사업비	예산	0	0	36,755	36,755
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	36,755	36,755
	합 계		예산	0	0	36,755	36,755
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	36,755	36,755
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	195,319	0	0	195,319
			결산	82,952,729	0	0	82,952,729
			증감	▲82,757,410	0	0	▲82,757,410
	합 계		예산	195,319	0	0	195,319
			결산	82,952,729	0	0	82,952,729
			증감	▲82,757,410	0	0	▲82,757,410
총 계			예산	885,617,319	12,814,878	36,755	898,468,952
			결산	885,617,319	5,415,730	0	891,033,049
			증감	0	7,399,148	36,755	7,435,903

3. 세출명세서