(단위: 원)

예산총괄표

W09622022000118

공문제출번호:

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	3,109,230,000	4,753,072,285	1,643,842,285	사무비	인건비	급여	892,314,750	906,462,600	14,147,850
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	6,417,233,000	6,425,033,000	7,800,000	사무비	인건비	제수당	96,016,160	102,719,200	6,703,040
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	206,378,000	200,578,000	▲5,800,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴 직적립금	81,881,270	84,135,310	2,254,040
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	11,000,000	11,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담 금	100,590,270	105,558,470	4,968,200
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	10,000,000	10,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	2,960,000	6,673,000	3,713,000
6	전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	3,073,000	3,938,000	865,000
7	이월금	이월금	전년도이월금	19,102,120	31,871,356	12,769,236	사무비	운영비	여비	4,644,200	5,325,800	681,600
8	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	60,006,421	62,991,261	2,984,840	사무비	운영비	수용비 및 수수료	41,148,610	42,213,410	1,064,800
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	3,000,000	3,000,000	0	사무비	운영비	공공요금	30,326,000	36,234,000	5,908,000
10				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	22,879,820	33,468,000	10,588,180
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	6,100,000	3,100,000	▲3,000,000
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	6,535,000	15,641,980	9,106,980
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	20,000,000	24,743,220	4,743,220

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순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	4,564,000	4,064,000	▲500,000
16				0	0	0	사업비	사업비	가족관계 사 업비	56,152,690	36,731,800	▲19,420,890
17				0	0	0	사업비	사업비	가족돌봄 사 업비	8,141,944,250	9,733,577,495	1,591,633,245
18				0	0	0	사업비	사업비	가족생활 사 업비	54,024,000	60,026,000	6,002,000
19				0	0	0	사업비	사업비	가족과함께하 는지역공동체 사업비	197,633,980	204,283,040	6,649,060
20				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	78,161,541	93,650,577	15,489,036
세입 합계				9,840,949,541	11,502,545,902	1,661,596,361	세출합계			9,840,949,541	11,502,545,902	1,661,596,361

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