과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	인건비	급여	예산	212,735,800	0	0	212,735,800
			결산	212,669,800	0	0	212,669,800
			증감	66,000	0	0	66,000
		제수당	예산	65,601,600	0	0	65,601,600
			결산	55,709,380	0	0	55,709,380
			증감	9,892,220	0	0	9,892,220
		퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	22,353,000	0	0	22,353,000
			결산	22,315,650	0	0	22,315,650
			증감	37,350	0	0	37,350
		사회보험부담금	예산	23,838,000	0	0	23,838,000
			결산	23,502,610	0	0	23,502,610
			증감	335,390	0	0	335,390
사무비		합계	예산	324,528,400	0	0	324,528,400
			결산	314,197,440	0	0	314,197,440
			증감	10,330,960	0	0	10,330,960

세출결산서

공문제출번호:

W26542021000063

1/9

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	업무추진비	기관운영비	예산	5,400,000	0	0	5,400,000
			결산	3,794,500	0	0	3,794,500
			증감	1,605,500	0	0	1,605,500
		회의비	예산	4,080,000	0	0	4,080,000
			결산	2,132,520	0	0	2,132,520
			증감	1,947,480	0	0	1,947,480
사무비		합계	예산	9,480,000	0	0	9,480,000
			결산	5,927,020	0	0	5,927,020
			증감	3,552,980	0	0	3,552,980
	운영비	여비	예산	510,000	0	0	510,000
			결산	507,800	0	0	507,800
			증감	2,200	0	0	2,200
		수용비 및 수수료	예산	17,600,000	0	0	17,600,000
			결산	17,570,190	0	0	17,570,190
			증감	29,810	0	0	29,810
		공공요금	예산	24,115,000	0	0	24,115,000
			결산	24,091,390	0	0	24,091,390
			증감	23,610	0	0	23,610

2/9

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	운영비	제세공과금	예산	2,960,000	0	0	2,960,000
			결산	2,403,490	0	0	2,403,490
			증감	556,510	0	0	556,510
		차량비	예산	3,150,000	0	0	3,150,000
			결산	3,134,360	0	0	3,134,360
			증감	15,640	0	0	15,640
		기타운영비	예산	23,552,000	1,540,727	0	25,092,727
			결산	20,760,000	0	0	20,760,000
			증감	2,792,000	1,540,727	0	4,332,727
사무비		합계	예산	71,887,000	1,540,727	0	73,427,727
			결산	68,467,230	0	0	68,467,230
			증감	3,419,770	1,540,727	0	4,960,497
	합계		예산	405,895,400	1,540,727	0	407,436,127
			결산	388,591,690	0	0	388,591,690
			증감	17,303,710	1,540,727	0	18,844,437
	시설비	자산취득비	예산	11,604,600	0	0	11,604,600
			결산	11,377,000	0	0	11,377,000
			증감	227,600	0	0	227,600

3/9

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
재산조성비		합계	예산	11,604,600	0	0	11,604,600
			결산	11,377,000	0	0	11,377,000
			증감	227,600	0	0	227,600
	합계		예산	11,604,600	0	0	11,604,600
			결산	11,377,000	0	0	11,377,000
			증감	227,600	0	0	227,600
	사업비	한국어교육 사업비	예산	15,500,000	0	0	15,500,000
			결산	15,500,000	0	0	15,500,000
			증감	0	0	0	0
		가족관계 사업비	예산	16,700,000	0	0	16,700,000
			결산	14,295,230	0	0	14,295,230
			증감	2,404,770	0	0	2,404,770
		가족돌봄 사업비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	1,528,760	0	0	1,528,760
			증감	471,240	0	0	471,240
		가족생활 사업비	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	3,510,000	0	0	3,510,000
			증감	490,000	0	0	490,000

4/9

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	사업비	가족과함께하는지역 공동체 사업비	예산	7,500,000	0	0	7,500,000
			결산	7,500,000	0	0	7,500,000
			증감	0	0	0	0
사업비		합계	예산	45,700,000	0	0	45,700,000
			결산	42,333,990	0	0	42,333,990
			증감	3,366,010	0	0	3,366,010
	외부 사업비	여성결혼이민자 인 턴채용 사업비	예산	17,300,000	0	0	17,300,000
			결산	17,300,000	0	0	17,300,000
			증감	0	0	0	0
		다문화가족지원 특 수시책 사업비	예산	20,000,000	0	0	20,000,000
			결산	20,000,000	0	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
		찾아가는다행복센터 사업비	예산	14,000,000	0	0	14,000,000
			결산	10,550,000	0	0	10,550,000
			증감	3,450,000	0	0	3,450,000
		새가족사랑행사 사 업비	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	4,000,000	0	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0

5/9

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	외부 사업비	공동육아나눔터(창 녕) 사업비	예산	49,420,000	5,499,390	0	54,919,390
			결산	46,708,300	415,800	0	47,124,100
			증감	2,711,700	5,083,590	0	7,795,290
		한부모가정위안행사 사업비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	3,000,000	0	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		건강가정활성화사업 사업비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	5,605,190	0	0	5,605,190
			증감	394,810	0	0	394,810
		양육돌보미 사업비	예산	10,680,000	0	0	10,680,000
			결산	10,127,360	0	0	10,127,360
			증감	552,640	0	0	552,640
		공동육아나눔터(남 지) 사업비	예산	49,420,000	3,218,669	0	52,638,669
			결산	46,758,200	345,000	0	47,103,200
			증감	2,661,800	2,873,669	0	5,535,469
		이중언어교육 사업 비	예산	13,000,000	0	0	13,000,000
			결산	7,808,660	0	0	7,808,660
			증감	5,191,340	0	0	5,191,340

6/9

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	외부 사업비	원어민강사수당 사 업비	예산	8,400,000	0	0	8,400,000
			결산	1,091,790	0	0	1,091,790
			증감	7,308,210	0	0	7,308,210
		다이음강사 사업비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	1,432,660	0	0	1,432,660
			증감	1,567,340	0	0	1,567,340
사업비		합계	예산	198,220,000	8,718,059	0	206,938,059
			결산	174,382,160	760,800	0	175,142,960
			증감	23,837,840	7,957,259	0	31,795,099
	후원 사업비	후원 사업비	예산	0	0	936,719	936,719
			결산	0	0	900,000	900,000
			증감	0	0	36,719	36,719
사업비		합계	예산	0	0	936,719	936,719
			결산	0	0	900,000	900,000
			증감	0	0	36,719	36,719
	특성화 사업비	인건비 사업비	예산	95,280,450	629,322	0	95,909,772
			결산	93,146,700	498,000	0	93,644,700
			증감	2,133,750	131,322	0	2,265,072

7/9

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	특성화 사업비	운영비및 사업비	예산	13,285,550	0	0	13,285,550
			결산	12,617,580	0	0	12,617,580
			증감	667,970	0	0	667,970
사업비		합계	예산	108,566,000	629,322	0	109,195,322
			결산	105,764,280	498,000	0	106,262,280
			증감	2,801,720	131,322	0	2,933,042
	합계		예산	352,486,000	9,347,381	936,719	362,770,100
			결산	322,480,430	1,258,800	900,000	324,639,230
			증감	30,005,570	8,088,581	36,719	38,130,870
	예비비 및 기타	반환금	예산	167,427	0	0	167,427
			결산	47,792,107	0	0	47,792,107
			증감	▲47,624,680	0	0	▲47,624,680
예비비 및 기타		합계	예산	167,427	0	0	167,427
			결산	47,792,107	0	0	47,792,107
			증감	▲47,624,680	0	0	▲47,624,680
	합계		예산	167,427	0	0	167,427
			결산	47,792,107	0	0	47,792,107
			증감	▲47,624,680	0	0	▲47,624,680

8/9

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
총계			예산	770,153,427	10,888,108	936,719	781,978,254
			결산	770,241,227	1,258,800	900,000	772,400,027
			증감	▲87,800	9,629,308	36,719	9,578,227

9/9