순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소자비용수 입 비용수입	528,000	528,000	0	사무비	인건비	급여	372,066,620	368,533,780	▲3,532,840
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	596,500,000	596,480,000	▲20,000	사무비	인건비	제수당	55,259,840	48,463,870	▲6,795,970
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	33,260,000	35,160,000	1,900,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴 직적립금	33,504,110	31,170,240	▲2,333,870
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	81,900,000	125,000,000	43,100,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	42,628,550	43,552,400	923,850
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	7,730,000	7,730,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	1,900,000	2,020,000	120,000
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,380,000	2,380,000	0	사무비	업무추진비	회의비	5,160,000	5,160,000	0
7	전입금	전입금	법인전입금	6,000,000	6,000,000	0	사무비	운영비	여비	9,802,800	9,724,800	▲78,000
8	이월금	이월금	전년도이월금	123,936,134	128,410,833	4,474,699	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	29,048,550	46,189,630	17,141,080
9	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	309,866	311,167	1,301	사무비	운영비	공공요금	4,095,600	4,785,600	690,000
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,600,000	1,600,000	0	사무비	운영비	제세공과금	3,328,680	3,328,680	0
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	4,240,000	5,880,000	1,640,000
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	19,500,250	21,521,000	2,020,750
13				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	500,000	▲500,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	2,500,000	2,500,000	0

예산총괄표

공문제출번호:

W10602021000037

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순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사업비	사업비	가족관계 사 업비	13,330,000	19,090,000	5,760,000
16				0	0	0	사업비	사업비	가족돌봄 사 업비	49,354,000	47,414,000	▲1,940,000
17				0	0	0	사업비	사업비	가족생활 사 업비	39,710,000	39,615,000	▲95,000
18				0	0	0	사업비	사업비	가족과함께하 는지역공동체 사업비	43,729,000	76,889,000	33,160,000
19				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	18,409,092	17,182,364	▲1,226,728
20				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	105,576,908	110,079,636	4,502,728
세입 합계				854,144,000	903,600,000	49,456,000	세출합계			854,144,000	903,600,000	49,456,000

(단위: 원)

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