[별지 제1호서식] <개정 2005.7.15> 세 입・세 출 명 세 서
과목			전년도 예산액	당해연도 예 산 액	증감액	산출내역
관	항	목
		보조금수입	2,715,745,000	2,906,684,000	190,939,000
	보조금수입		2,715,745,000	2,906,684,000	190,939,000
		법인전입금	10,000,000	10,000,000	0
	법인전입금		10,000,000	10,000,000	0
계			2,725,745,000	2,916,684,000	190,939,000
1.센터 운영지원			550,978,000	618,294,000	67,316,000
	인건비		362,953,000	447,190,000	84,237,000
		급여	249,920,000	304,900,000	54,980,000
		사회보험	24,441,000	31,600,000	7,159,000
		퇴직적립금	24,471,000	30,284,000	5,813,000
		제수당	42,045,000	49,185,000	7,140,000
		기타후생경비	22,076,000	31,221,000	9,145,000
	업무추진비		4,600,000	4,700,000	100,000
		기관운영비	800,000	800,000	0
		회의비	3,800,000	3,900,000	100,000
	운영비		68,178,000	75,354,000	7,176,000
		출장비	10,800,000	4,080,000	▲6,720,000
		수용비및 수수료	11,248,000	28,094,000	16,846,000
		차량비	1,800,000	2,000,000	200,000
		공공요금	15,160,000	17,240,000	2,080,000
		제세공과금	26,970,000	18,740,000	▲8,230,000
		기타운영비	2,200,000	5,200,000	3,000,000
	사업비		115,247,000	91,050,000	▲24,197,000
		가족관계사업	58,396,000	36,214,000	▲22,182,000
		가족돌봄사업	2,000,000	7,000,000	5,000,000
		가족생활사업	521,000	1,703,000	1,182,000
		지역공동체사업	49,130,000	18,533,000	▲30,597,000
		지역욕구조사	0	22,000,000	22,000,000
		홍보사업비	5,200,000	5,600,000	400,000
2.방문교육사업			206,150,000	206,960,000	810,000
	사업비	사업비	175,168,640	183,166,000	7,997,360
	운영비	운영비	25,411,360	21,934,000	▲3,477,360
	특성화운영비	특성화운영비	5,570,000	1,860,000	▲3,710,000
3.언어발달지원사업			31,285,000	32,390,000	1,105,000
	인건비	인건비	28,850,000	30,646,000	1,796,000
	운영비	운영비	1,685,000	1,364,000	▲321,000
	사업비	사업비	750,000	380,000	▲370,000
4.통번역서비스			26,760,000	27,509,000	749,000
	인건비	인건비	25,994,000	27,509,000	1,515,000
	운영비	운영비	766,000	0	▲766,000
5.이중언어환경조성사업			26,850,000	28,325,000	1,475,000
	인건비	인건비	26,316,000	28,325,000	2,009,000
	운영비	운영비	534,000	0	▲534,000
6.특수목적한국어(국비)			27,162,000	24,500,000	▲2,662,000
	인건비	인건비	13,485,000	0	▲13,485,000
	운영비	운영비	77,000	6,800,000	6,723,000
	사업비	사업비	13,600,000	17,700,000	4,100,000
7.취약위기가족(국비)			60,000,000	61,000,000	1,000,000
	인건비	인건비	35,926,000	35,689,350	▲236,650
	업무추진비	업무추진비	220,000	220,000	0
	운영비	운영비	3,158,000	2,711,650	▲446,350
	사업비	사업비	20,696,000	22,379,000	1,683,000
8.결혼이주여성다이음(국비)			0	3,000,000	3,000,000
	강사비	강사비	0	2,500,000	2,500,000
	사업비	사업비	0	500,000	500,000
9.한국어교육(도비)			33,600,000	33,600,000	0
	사업비	사업비	21,400,000	21,480,000	80,000
	운영비	운영비	12,200,000	12,120,000	▲80,000
10.중도입국자녀(도비)			7,000,000	7,000,000	0
	사업비	사업비	7,000,000	7,000,000	0
11.취업교육지원(도비)			16,000,000	16,000,000	0
	사업비	사업비	16,000,000	16,000,000	0
12.다문화이해교육(도비)			11,667,000	11,667,000	0
	사업비	사업비	11,667,000	11,667,000	0
13.서포터즈운영(도비)			2,824,000	2,824,000	0
	사업비	사업비	2,824,000	2,824,000	0
14.동아리활성화(도비)			3,000,000	2,700,000	▲300,000
	사업비	사업비	3,000,000	2,700,000	▲300,000
15.다문화신문구독(도비)			7,000,000	8,280,000	1,280,000
	사업비	사업비	7,000,000	8,280,000	1,280,000
16.행복한가족도비)			10,000,000	10,000,000	0
	사업비	사업비	10,000,000	10,000,000	0
17.다문화가족캠프(도비)			0	6,800,000	6,800,000
	사업비	사업비	0	6,800,000	6,800,000
18.경기육아나눔터(도비)			40,800,000	41,400,000	600,000
	사업비	사업비	40,800,000	41,400,000	600,000
19.아이돌봄지원(국비)			1,528,269,000	1,709,435,000	181,166,000
	사업비	사업비	1,382,668,000	1,491,497,000	108,829,000
	인건비	인건비	130,727,000	162,469,000	31,742,000
	운영비	운영비	14,874,000	55,469,000	40,595,000
20.아픈아이119(시비)			126,400,000	55,000,000	▲71,400,000
	사업비	사업비	126,400,000	55,000,000	71,000,000
센터 법인전입금			10,000,000	100,000,000	0
	인건비	인건비	6,600,000	6,400,000	▲200,000
	운영비	운영비	3,400,000	3,600,000	200,000

2020년 오산시건강가정・다문화가족지원센터 결산보고서

[별지 제5호의] <개정 2009.2.5> 세 입 결 산 서 (시 설 용)
과목			구분	정부 보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
보조금 수 입	보조금 수 입	국도비 시군구 보조금	예산	2,906,684,000	0	0	2,906,684,000
			결산	2,719,436,211	0	0	2,719,436,211
			증감	▲187,247,789	0	0	▲187,247,789
	합계		예산	2,906,684,000	0	0	2,906,684,000
			결산	2,719,436,211	0	0	2,719,436,211
			증감	▲187,247,789	0	0	▲187,247,789
전입금 수 입	전입금 수 입	법 인 전입금	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	10,000,000	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	10,000,000	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	예금이자 수 입	예산	368,249	14,785	0	383,034
			결산	0	14,785	0	14,785
			증감	368,249	0	0	368,249
		보조금카드캐시백수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	368,249	14,785	0	383,034
			결산		14,785	0	14,785
			증감	368,249	0	0	368,249
총계			예산	2,907,052,249	10,014,785	0	2,917,067,034
			결산	2,719,436,211	10,014,785	0	2,729,450,996
			증감	▲187,616,038	0	0	▲187,616,038

[별지 제5호의2서식] <개정 2009.2.5> 세 출 결 산 서 (시 설 용)
과목				구분	정부보조금	자부담	후원금	계
관	항	목
운영지원 사무비	인건비	급여		예산	304,900,000	0	0	304,900,000
				결산	304,872,020	0	0	304,872,020
				증감	▲27,980	0	0	▲27,980
		사회보험부담금		예산	32,000,000	0	0	32,000,000
				결산	29,150,730	0	0	29,150,730
				증감	▲2,449,270	0	0	▲2,449,270
		퇴직금 및 퇴직적립금		예산	30,284,000	0	0	30,284,000
				결산	30,267,690	0	0	30,267,690
				증감	▲16,310	0	0	▲16,310
		제수당		예산	49,185,000	6,000,000	0	55,185,000
				결산	49,181,020	6,000,000	0	55,181,020
				증감	▲3,980	0	0	▲3,980
		기타 후생경비		예산	31,221,000	400,000	0	31,621,000
				결산	31,221,000	400,000	0	31,621,000
				증감	0	0	0	0
	합계			예산	447,190,000	6,400,000	0	453,590,000
				결산	444,692,460	6,400,000	0	451,092,460
				증감	▲2,497,540	0	0	▲2,497,540
	업무 추진비	기관 운영비		예산	800,000	200,000	0	1,000,000
				결산	800,000	200,000	0	1,000,000
				증감	0	0	0	0
		회의비		예산	3,900,000	0	0	3,900,000
				결산	3,289,450	0	0	3,289,450
				증감	▲610,550	0	0	▲610,550
	합계			예산	4,700,000	200,000	0	4,900,000
				결산	4,089,450	200,000	0	4,289,450
				증감	▲610,550	0	0	▲610,550
	운영비	여비		예산	4,080,000	0	0	4,080,000
				결산	3,250,000	0	0	3,250,000
				증감	▲830,000	0	0	▲830,000
		수용비 및 수수료		예산	28,094,000	0	0	28,094,000
				결산	28,094,000	0	0	28,094,000
				증감	0	0	0	0
		차량비		예산	2,000,000	0	0	2,000,000
				결산	1,746,800	0	0	1,746,800
				증감
					▲253,200	0	0	▲253,200
운영지원 사무비		공공요금		예산	17,240,000	0	0	17,240,000
				결산	16,816,760	0	0	16,816,760
				증감	▲423,240	0	0	▲423,240
		제 세 공과금		예산	18,740,000	600,000	0	19,340,000
				결산	18,616,600	600,000	0	19,216,600
				증감	▲123,400	0	0	▲123,400
		기타 운영비		예산	5,200,000	2,800,000	0	8,000,000
				결산	5,106,290	2,800,000	0	7,906,290
				증감	▲93,710	0	0	▲93,710
	합계			예산	75,354,000	3,600,000	0	78,954,000
				결산	73,630,450	3,600,000	0	77,230,450
				증감	1,723,550	0	0	1,723,550
운영지원사업비	사업비	가족관계사업비		예산	36,214,000	0	0	36,214,000
				결산	36,214,000	0	0	36,214,000
				증감	0	0	0	0
		가족돌봄사업비		예산	7,000,000	0	0	7,000,000
				결산	7,000,000	0	0	7,000,000
				증감	0	0	0	0
		가족생활사업비		예산	1,703,000	0	0	1,703,000
				결산	1,703,000	0	0	1,703,000
				증감	0	0	0	0
		지역공동체사업비		예산	18,553,000	0	0	18,553,000
				결산	18,553,000	0	0	18,553,000
				증감	0	0	0	0
		지역사회 욕구조사		예산	22,000,000	0	0	22,000,000
				결산	22,000,000	0	0	22,000,000
				증감	0	0	0	0
		홍보 사업비		예산	5,600,000	0	0	5,600,000
				결산	5,600,000	0	0	5,600,000
				증감	0	0	0	0
	합계			예산	91,050,000	0	0	91,050,000
				결산	91,050,000	0	0	91,050,000
				증감	0	0	0	0
건강가정다문화가족지원센터 운영지원 결산				예산	618,294,000	10,000,000	0	628,294,000
				결산	613,462,360	10,000,000	0	623,462,360
				증감	▲4,831,640	0	0	▲4,831,640
방문교육사업비	사업비	지도사 급여		예산	146,317,000	0	0	146,317,000
				결산	146,239,330	0	0	146,239,330
				증감	▲77,670	0	0	▲77,670
		지도사 사회보험		예산	13,891,000	0	0	13,891,000
				결산	13,868,740	0	0	13,868,740
				증감	▲22,260	0	0	▲22,260
		지도사 퇴직금		예산	13,745,000	0	0	13,745,000
				결산	13,745,000	0	0	13,745,000
				증감	0	0	0	0
		지도사 제수당		예산	9,213,000	0	0	9,213,000
				결산	9,212,580	0	0	9,212,580
				증감	▲420	0	0	▲420
		교육교구교재비		예산	1,860,000	0	0	1,860,000
				결산	1,860,000	0	0	1,860,000
				증감	0	0	0	0
	합계			예산	185,026,000	0	0	185,026,000
				결산	184,925,650	0	0	184,925,650
				증감	▲100,350	0	0	▲100,350
	운영비	지도사 교통비		예산	15,281,000	0	0	15,281,000
				결산	15,281,000	0	0	15,281,000
				증감	0	0	0	0
		수용비		예산	4,353,000	0	0	4,353,000
				결산	4,351,060	0	0	4,351,060
				증감	▲1,940	0	0	▲1,940
		기타 운영비		예산	2,300,000	0	0	2,300,000
				결산	2,133,710	0	0	2,133,710
				증감	▲166,290	0	0	▲166,290
	합계			예산	21,934,000	0	0	21,934,000
				결산	21,765,770	0	0	21,765,770
				증감	▲168,230	0	0	▲168,230
방문교육사업(국비) 결산				예산	206,960,000	0	0	206,960,000
				결산	206,691,420	0	0	206,691,420
				증감	▲268,580	0	0	▲268,580
언어발달지원사업사업비	인건비	급여		예산	23,846,000	0	0	23,846,000
				결산	23,845,200	0	0	23,845,200
				증감	▲800	0	0	▲800
		사회보험 부담금		예산	2,427,000	0	0	2,427,000
				결산	2,089,890	0	0	2,089,890
				증감	▲337,110	0	0	▲337,110
		퇴직금		예산	1,988,000	0	0	1,988,000
				결산	1,987,200	0	0	1,987,200
				증감	▲800	0	0	▲800
		제수당		예산	2,385,000	0	0	2,385,000
				결산	2,384,520	0	0	2,384,520
				증감	▲480	0	0	▲480
	합계			예산	30,646,000	0	0	30,646,000
				결산	30,306,810	0	0	30,306,810
				증감	▲339,190	0	0	▲339,190
		여비		예산	580,000	0	0	580,000
				결산	110,000	0	0	110,000
				증감	▲470,000	0	0	▲470,000
		수용비		예산	94,000	0	0	94,000
				결산	94,000	0	0	94,000
				증감	0	0	0	0
		기타 운영비		예산	690,000	0	0	690,000
				결산	690,000	0	0	690,000
				증감	0	0	0	0
	합계			예산	1,364,000	0	0	1,364,000
				결산	894,000	0	0	894,000
				증감	▲470,000	0	0	▲470,000
	사업비	교재 교구비		예산	380,000	0	0	380,000
				결산	380,000	0	0	380,000
				증감	0	0	0	0
	합계			예산	380,000	0	0	750,000
				결산	380,000	0	0	750,000
				증감	0	0	0	0
언어발달교육지원(국비) 결산				예산	32,390,000	0	0	32,390,000
				결산	31,580,810	0	0	31,580,810
				증감	▲809,190	0	0	▲809,190
결혼이민자통번역 서비스 사업비	인건비	급여		예산	21,607,200	0	0	21,607,200
				결산	21,607,200	0	0	21,607,200
				증감	0	0	0	0
		사회보험 부담금		예산	1,940,480	0	0	1,940,480
				결산	1,940,480	0	0	1,940,480
				증감	0	0	0	0
		퇴직금		예산	1,800,600	0	0	1,800,600
				결산	1,800,600	0	0	1,800,600
				증감	0	0	0	0
		제수당		예산	2,160,720	0	0	2,160,720
				결산	2,160,720	0	0	2,160,720
				증감	0	0	0	0
	합계			예산	27,509,000	0	0	27,509,000
				결산	27,509,000	0	0	27,509,000
				증감	0	0	0	0
결혼이민자 통번역(국비) 결산				예산	27,509,000	0	0	27,509,000
				결산	27,509,000	0	0	27,509,000
				증감	0	0	0	0
이중언어 환경조성 사업비	인건비	급여		예산	24,696,000	0	0	24,696,000
				결산
					24,696,000	0	0	24,696,000
				증감
					0	0	0	0
		사회보험 부담금		예산	1,571,000	0	0	1,571,000
				결산	1,571,000	0	0	1,571,000
				증감	0	0	0	0
		퇴직금		예산	2,058,000	0	0	2,058,000
				결산	2,058,000	0	0	2,058,000
				증감	0	0	0	0
	합계			예산	28,325,000	0	0	28,325,000
				결산	28,325,000	0	0	28,325,000
				증감	0	0	0	0
이중언어환경조성사업(국비) 결산				예산	28,325,000	0	0	28,325,000
				결산	28,325,000	0	0	28,325,000
				증감	0	0	0	0
다문화특성화사업 결산 (방문,언어발달,통번역,이중언어)				예산	295,184,000	0	0	295,184,000
				결산	294,106,230	0	0	294,106,230
				증감	▲1,077,770	0	0	▲1,077,770
특수목적 한국어교육(국비) 사업비		사업비		예산	17,700,000	0	0	17,700,000
				결산	17,655,000	0	0	17,655,000
				증감	▲45,000	0	0	▲45,000
	합계			예산	17,700,000	0	0	17,700,000
				결산	17,700,000	0	0	17,655,000
				증감	0	0	0	▲45,000
		운영비		예산	6,800,000	0	0	6,800,000
				결산	6,800,000	0	0	6,800,000
				증감	0	0	0	0
	합계			예산	6,800,000	0	0	6,800,000
				결산	6,800,000	0	0	6,800,000
				증감	0	0	0	0
특수목적 한국어(국비) 결산				예산	24,500,000	0	0	24,500,000
				결산	24,455,000	0	0	24,455,000
				증감	▲45,000	0	0	▲45,000
찾아가는 결혼이주여성 다이음사업(국비)		강사비		예산	2,500,000	0	0	2,500,000
				결산	2,500,000	0	0	2,500,000
				증감	0	0	0	0
	합계			예산	2,500,000	0	0	2,500,000
				결산	2,500,000	0	0	2,500,000
				증감	0	0	0	0
			자료 제작비	예산	500,000	0	0	500,000
				결산	500,000	0	0	500,000
				증감	0	0	0	0
	합계			예산	3,000,000	0	0	3,000,000
				결산	3,000,000	0	0	3,000,000
				증감	0	0	0	0
찾아가는 결혼이주여성 다이음사업(국비) 결산				예산	3,000,000	0	0	3,000,000
				결산	3,000,000	0	0	3,000,000
				증감	0	0	0	0
취약위기가족지원사업비	인건비	급여		예산	23,523,900	0	0	23,523,900
				결산	23,123,900	0	0	23,123,900
				증감	▲400,000	0	0	▲400,000
		사회보험 부담금		예산	2,987,110	0	0	2,987,110
				결산	2,996,730	0	0	2,996,730
				증감	▲20,380	0	0	▲20,380
		퇴직금		예산	4,164,710	0	0	4,164,710
				결산	4,117,190	0	0	4,117,190
				증감	▲47,520	0	0	▲47,520
		제수당		예산	2,440,350	0	0	2,440,350
				결산	1,833,970	0	0	1,833,970
				증감	▲606,380	0	0	▲606,380
		기타 후생경비		예산	2,573,280	0	0	2,573,280
				결산	2,573,280	0	0	2,573,280
				증감	0	0	0	0
	합계			예산	35,689,350	0	0	35,689,350
				결산	34,615,070	0	0	34,615,070
				증감	▲1,074,280	0	0	▲1,074,280
	업무 추진비	기관 운영비		예산	100,000	0	0	100,000
				결산	0	0	0	0
				증감	▲100,000	0	0	▲100,000
		회의비		예산	120,000	0	0	120,000
				결산	120,000	0	0	120,000
				증감	0	0	0	0
	합계			예산	220,000	0	0	220,000
				결산	120,000	0	0	120,000
				증감	▲100,000	0	0	▲100,000
	운영비	여비		예산	990,000	0	0	990,000
				결산	990,000	0	0	990,000
				증감	0	0	0	0
		수용비		예산	515,650	0	0	515,650
				결산	515,650	0	0	515,650
				증감	0	0	0	0
		제세공과금		예산	50,000			50,000
				결산	0			0
				증감	▲50,000			▲50,000
		기타 운영비		예산	1,156,000	0	0	1,156,000
				결산	1,056,000	0	0	1,056,000
				증감	▲100,000	0	0	▲100,000
	합계			예산	2,711,650	0	0	2,711,650
				결산	2,561,650	0	0	2,561,650
				증감	▲150,000	0	0	▲150,000
	사업비	프로그램운영비		예산	722,000	0	0	722,000
				결산	722,000	0	0	722,000
				증감	0	0	0	0
		슈퍼비전		예산	400,000	0	0	400,000
				결산	400,000	0	0	400,000
				증감	0	0	0	0
		학습정서 지원		예산	12,580,000	0	0	12,580,000
				결산	12,580,000	0	0	12,580,000
				증감	0	0	0	0
		생활도움 지원		예산	2,000,000	0	0	2,000,000
				결산	940,500	0	0	940,500
				증감	▲1,059,500	0	0	▲1,059,500
		긴급재난지원		예산	5,655,000	0	0	5,655,000
				결산	5,655,000	0	0	5,655,000
				증감	0	0	0	0
		월례회의		예산	300,000			300,000
				결산	300,000			300,000
				증감	0			0
		활동인력 운영비		예산	722,000	0	0	722,000
				결산	722,000	0	0	722,000
				증감	0	0	0	0
	합계			예산	22,379,000	0	0	22,379,000
				결산	21,319,500	0	0	21,319,500
				증감	▲1,059,500	0	0	▲1,059,500
취약위기가족지원(국비) 결산				예산	61,000,000	0	0	61,000,000
				결산	58,616,220	0	0	58,616,220
				증감	▲2,383,780	0	0	▲2,383,780
다문화 별도사업 (도비) 사업비	결혼이민자한국어(도비) 사업비	사업비		예산	21,480,000	0	0	21,480,000
				결산	21,480,000	0	0	21,480,000
				증감	0	0	0	0
		운영비		예산	12,120,000	0	0	12,120,000
				결산	5,884,770	0	0	5,884,770
				증감	▲6,235,230	0	0	▲6,235,230
	합계			예산	33,600,000	0	0	33,600,000
				결산	27,364,770	0	0	27,364,770
				증감	▲6,235,230	0	0	▲6,235,230
	중도입국자녀(도비) 사업비	사업비		예산	7,000,000	0	0	7,000,000
				결산	7,000,000	0	0	7,000,000
				증감	0	0	0	0
	결혼이민자취업교육(도비)사업비	사업비		예산	16,000,000	0	0	16,000,000
				결산	16,000,000	0	0	16,000,000
				증감	0	0	0	0
	문화다양성이해교육(도비)사업비	사업비		예산	11,667,000	0	0	11,667,000
				결산	7,447,000	0	0	7,447,000
				증감	▲4,220,000	0	0	▲4,220,000
	다문화가족 서포터즈(도비) 사업비	사업비		예산	2,824,000	0	0	2,824,000
				결산	2,824,000	0	0	2,824,000
				증감	0	0	0	0
	다문화 동아리활성화지원(도비)	사업비		예산	2,700,000	0	0	2,700,000
				결산	2,700,000	0	0	2,700,000
				증감	0	0	0	0
	다문화가족 신문구독(도비) 사업비	사업비		예산	8,280,000	0	0	8,280,000
				결산	8,280,000	0	0	8,280,000
				증감	0	0	0	0
	다문화가족 캠프지원(도비) 사업비	사업비		예산	6,800,000	0	0	6,800,000
				결산	6,449,200	0	0	6,449,200
				증감	▲350,800	0	0	▲350,800
다문화 별도사업(도비) 결산				예산	88,871,000	0	0	88,871,000
				결산	78,064,970	0	0	78,064,970
				증감	▲10,806,030	0	0	▲10,806,030
기타 사업비	행복한가정프로그램(도비)사업비	사업비		예산	10,000,000	0	0	10,000,000
				결산	9,616,440	0	0	9,616,440
				증감	▲383,560	0	0	▲383,560
	경기육아 나눔터(도비) 사업비	사업비		예산	41,400,000	0	0	41,400,000
				결산	39,416,710	0	0	39,416,710
				증감	▲1,983,290	0	0	▲1,983,290
	오산시아픈아이119 사업비	사업비		예산	55,000,000	0	0	55,000,000
				결산	54,587,080	0	0	54,587,080
				증감	▲412,920	0	0	▲412,920
기타 사업비 결산				예산	106,400,000	0	0	106,400,000
				결산	103,620,230	0	0	103,620,230
				증감	▲2,779,770	0	0	▲2,779,770
아이돌봄지원사업(국비)사업비	사업비	돌보미 활동수당 (예탁금)		예산	934,698,000	0	0	934,698,000
				결산	818,705,366	0	0	818,705,366
				증감	▲115,992,634	0	0	▲115,992,634
		돌보미 활동수당		예산	556,799,000	0	0	556,799,000
				결산	513,046,587	0	0	513,046,587
				증감	▲43,752,413	0	0	▲43,752,413
	합계			예산	1,491,497,000	0	0	1,491,497,000
				결산	1,331,751,953	0	0	1,331,751,953
				증감	▲159,745,047	0	0	▲159,745,047
	인건비	전담인력 인건비		예산	162,469,000	0	0	162,469,000
				결산	157,961,690	0	0	157,961,690
				증감	▲4,507,310	0	0	▲4,507,310
	합계			예산	162,469,000	0	0	162,469,000
				결산	157,961,690	0	0	157,961,690
				증감	▲4,507,310	0	0	▲4,507,310
	운영비	행정부대 경비		예산	55,469,000	0	0	55,469,000
				결산	54,397,558	0	0	54,397,558
				증감	▲1,071,442	0	0	▲1,071,442
	합계			예산	55,469,000	0	0	55,469,000
				결산	54,397,558	0	0	54,397,558
				증감	▲1,071,442	0	0	▲1,071,442
아이돌봄지원사업(국비) 결산				예산	1,709,435,000	0	0	1,709,435,000
				결산	1,544,111,201	0	0	1,544,111,201
				증감	▲165,323,799	0	0	▲165,323,799
총 결산				예산	2,906,684,000	10,000,000		2,916,684,000
				결산	2,719,436,211	10,000,000		2,729,436,211
				증감	▲187,247,789	0		▲187,247,789