순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소자비용수 입 비용수입	1,090,000	2,450,000	1,360,000	사무비	인건비	급여	355,837,090	364,725,960	8,888,870
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	610,063,000	611,081,000	1,018,000	사무비	인건비	제수당	56,080,660	46,752,260	▲9,328,400
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	30,731,000	30,731,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴 직적립금	31,779,890	33,314,870	1,534,980
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	136,900,000	136,900,000	0	사무비	인건비	사회보험부담 금	42,469,930	44,708,690	2,238,760
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	10,126,250	10,126,250	0	사무비	인건비	기타후생경비	100,000	0	▲100,000
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	9,839,992	9,839,992	0	사무비	업무추진비	기관운영비	740,000	940,000	200,000
7	전입금	전입금	법인전입금	6,000,000	6,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	3,258,000	3,508,000	250,000
8	이월금	이월금	전년도이월금	56,857,276	50,219,835	▲6,637,441	사무비	운영비	여비	8,347,940	8,347,940	0
9	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	222,482	222,482	0	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	43,327,850	44,542,640	1,214,790
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,000,000	2,000,000	0	사무비	운영비	공공요금	3,645,600	3,705,600	60,000
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	3,439,040	3,439,040	0
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	5,160,000	5,160,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	18,229,000	18,573,910	344,910
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	500,000	500,000	0

예산총괄표

공문제출번호:

W10602022000033

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순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사업비	사업비	가족관계 사 업비	26,829,000	21,230,000	▲5,599,000
16				0	0	0	사업비	사업비	가족돌봄 사 업비	48,201,000	46,491,000	▲1,710,000
17				0	0	0	사업비	사업비	가족생활 사 업비	51,300,000	50,565,000	▲735,000
18				0	0	0	사업비	사업비	가족과함께하 는지역공동체 사업비	94,796,960	103,767,090	8,970,130
19				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	23,451,794	19,484,774	▲3,967,020
20				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	46,336,246	39,813,785	▲6,522,461
세입 합계				863,830,000	859,570,559	▲4,259,441	세출합계			863,830,000	859,570,559	▲4,259,441

(단위: 원)

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