예산총괄표

공문제출번호:

W09622021000057

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	23,246,000	15,586,720	▲7,659,280	사무비	인건비	급여	788,255,500	797,959,990	9,704,490
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	4,920,540 ,000	4,921,067 ,000	527,000	사무비	인건비	제수당	111,055,220	107,580,560	▲3,474,660
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	251,425,000	252,924,000	1,499,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴 직적립금	76,377,340	77,228,720	851,380
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	12,000,000	47,000,000	35,000,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	92,717,940	95,179,080	2,461,140
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	10,000,000	10,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	9,212,000	8,012,000	▲1,200,000
6	전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	3,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	3,206,000	3,430,000	224,000
7	이월금	이월금	전년도이월금	22,789,786	32,410,645	9,620,859	사무비	운영비	여비	9,144,600	6,269,000	▲2,875,600
8	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	34,308,095	43,172,906	8,864,811	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	37,700,400	34,650,770	▲3,049,630
9	이월금	이월금	이월사업비	5,973,100	9,289,110	3,316,010	사무비	운영비	공공요금	27,514,000	26,410,000	▲1,104,000
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	4,918,019	4,149,619	▲768,400	사무비	운영비	제세공과금	23,015,000	20,015,000	▲3,000,000
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	6,000,000	6,000,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	11,815,000	10,287,128	▲1,527,872
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	1,000,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	1,832,000	2,436,000	604,000

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순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	3,168,000	4,564,000	1,396,000
16				0	0	0	사업비	사업비	가족관계 사 업비	24,551,000	27,904,500	3,353,500
17				0	0	0	사업비	사업비	가족돌봄 사 업비	3,750,922 ,000	3,747,043 ,879	▲3,878,121
18				0	0	0	사업비	사업비	가족생활 사 업비	62,839,600	59,400,610	▲3,438,990
19				0	0	0	사업비	사업비	가족과함께하 는지역공동체 사업비	199,454,400	243,643,849	44,189,449
20				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0
21				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	48,320,000	59,484,914	11,164,914
세입 합계				5,288,200 ,000	5,338,600 ,000	50,400,000	세출합계			5,288,200 ,000	5,338,600 ,000	50,400,000

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(단위: 원)